襄阳市公安局2021年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局2021年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 2021年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展和指导协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（五）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全市保安服务行业监督管理工作。

（七）组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。

（九）负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（十二）组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。

（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。

（十四）领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十五）组织、指导全市公安法制工作，实施执法监督。

（十六）指导、监督收容教养审批工作。

（十七）拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（十八）拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十九）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（二十）领导市森林公安局的公安业务工作。

（二十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，市公安局设6个综合管理机构，分别为：指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科；15个执法勤务机构，分别为：国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队等；2个直属分局，分别为：公交分局、机场分局；6个派出机构，分别为：襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局（重点工程分局，下同）等。

三、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，下设11个二级预算单位，包括：市公安局本级，交警支队，刑侦支队，特警支队，监管支队，襄城分局，樊城分局，高新分局，襄东分局，东津新区分局，鱼梁洲分局等。

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

2021年市公安局收入预算87879.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84645.39万元，其他收入3234.19万元。较上年预算收入91223.8万元减少3344.22万元，主要是财政拨款增加1508.89万元，其他收入（主要是区级财政拨款、汉江国投拨信息化项目建设经费）减少4853.11万元。

（二）预算支出情况

2021年市公安局支出预算87879.58万元万元，较上年预算支出91223.8万元减少3344.22万元。按支出经济科目分类，其中：基本支出64308.82万元，占预算总支出的比例为73.18%；项目支出23570.76万元，占预算总支出的比例为26.82%。按支出功能科目分类，其中：一般公共服务38万元，占预算总支出的比例为0.04%；公共安全支出71471.24万元，占预算总支出的比例为81.33%；社会保障和就业支出6794.21万元，占预算总支出的比例为7.73%；卫生健康支出3593.26万元，占预算总支出的比例为4.09%；城乡社区事务支出1060万元，占预算总支出的比例为1.21%；住房保障支出4922.87万元，占预算总支出的比例为5.6%。

二、2021年财政拨款收支情况

2021年市公安局财政拨款预算收入84645.39万元，其中一般公共财政预算拨款84645.39万元，较上年财政拨款预算收入83136.5万元增加1508.89万元，主要是工资福利支出增加477.85万元，商品服务支出增加329.91万元，项目支出增加701.17万元。

2021年市公安局财政拨款预算支出84645.39万元，其中：工资福利支出50951.21万元，对个人和家庭补助支出3434.14万元，商品和服务支出7717.11万元，项目支出22542.93万元。

 1.基本支出预算62102.46万元，占总支出预算73.37%，比2020年61294.7万元增加807.76万元，增长1.32%。主要是人员支出增加477.87万元，主要是警务套改人员工资经费增加。日常公用经费增加329.89万元。

2.项目支出预算22542.93万元，比2020年度21841.76万元增加701.17万元，增长3.21%。具体情况如下：（1）部门项目减少1680万元，减少原因主要是将扫黑除恶专项经费、上缴省厅证件费合并纳入社会治安专项中；（2）政府专项增加3836.14万元，一是新增2020年度批复的政务信息化项目；二是将扫黑除恶专项经费、上缴省厅证件费合并纳入社会治安专项中。（3）上级专项经费减少1172.2万元，主要是为保证预算收支的完整性，2020年度转移支付专项支出填报了2019-2020年两个年度预算支出金额。

三、2021年一般公共预算支出情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年市公安局一般公共预算当年拨款预算收入84645.39万元，其中公共财政预算拨款84645.39万元，较上年83136.46万元增加1508.93万元，下降1.82%。主要是人员支出增加477.87万元，日常公用经费增加329.89万元，项目支出预算增加701.17万元。

（二）2021年一般公共预算支出情况说明

2021年市公安局一般公共预算支出预算84645.39万元，较上年83136.46万元增加1508.93万元，主要是人员支出增加477.87万元，日常公用经费增加329.89万元，项目支出预算增加701.17万元。按支出功能科目分类，其中：一般公共服务38万元，公共安全支出68237.05万元，社会保障和就业支出6794.21万元，卫生健康支出3593.26万元，城乡社区事务支出1060万元，住房保障支出4922.87万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021年市公安局一般公共预算基本支出预算62102.46万元，其中人员经费支出54385.35万元，商品和服务支出7717.11万元。较上年基本支出预算61294.7万元增加807.76万元，增长1.3%。主要是人员支出增加477.87万元，日常公用经费增加329.89万元。

五、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

2021年市公安局无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局“三公”经费预算1358.69万元，较上年950.24万元增加408.45万元，增长42.98%。其中：因公出国（境）经费10万元，与2020年预算持平；公务接待经费63.13万元，较2020年预算81.4万元减少18.27万元，减少原因是市公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度，严格按标准接待，大力压缩公务接待费用；公务用车运行维护费985.56万元，较2020年预算950.24万元增加35.32万元，增长3.72%。增长主要原因一是新增襄阳东高铁站执勤点，襄阳市公安局东津分局公务车辆运行维护费预算增加；二是城区分局基层派出所车辆不足且老化严重，大大增加了公务车辆用油、维修成本。公务用车购置费300万元，较2020年增长100%。增长主要原因是市区公安机关车辆老旧严重，报废更新车辆较多，现有车辆无法满足公安工作需求，亟需更新购置车辆。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

2021年市公安局无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况：2021年襄阳市公安局运行经费财政拨款预算4332.45万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购安排情况：2021年市公安局政府采购预算8699.9万元，较上年政府采购预算7925.5万元增加774.4万元，增长9.77%。主要是2021年新增公务用车购置、增加信创目录内办公设备购置。

3、国有资产占用情况：2021年市公安局房屋建筑面积共计144667.16平方米，其中办公用房面积127898.36平方米，专用房屋面积11161.8平方米，职工住宅面积9607平方米；土地面积319056.54平方米；大型专有设备1548万元；车辆实有数量492辆。

4、政府债务情况：2021年市公安局无政府债务

5、预算绩效情况：市公安局2021年度共计27个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。详细预算绩效情况见附件。

第三部分  2021年部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件下载:（公安）2021年部门预算公开表.xls
附件下载:市公安局2021年总体项目绩效.zip