襄阳市公安局2020年度部门决算
| 索引号： | 011158671/2021-25852 | 分类： | 公安 | ||
| 发布机构： | 警务保障部 | 公开日期： | 2021-09-30 | ||
| 标题： | 襄阳市公安局2020年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市公安局2020年度部门决算
目 录
第一部分襄阳市公安局概况
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市公安局2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局概况
一、部门职能（节选）
（一）拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全市保安服务行业监督管理工作。
（五）组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（六）负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。
（七）组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。
（八）组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。
（九）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
（十）组织、指导全市公安法制工作，实施执法监督。
（十一）拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
（十二）拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十三）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十四）领导市森林公安局的公安业务工作。
（十五）承办上级交办的其他事项
二、部门决算单位机构设置及人员情况
根据上述职责，市公安局设6个综合管理机构，分别为：指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科；16个执法勤务机构，分别为：国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队、科信科等；2个直属分局，分别为：公交分局、机场分局；6个派出机构，分别为：襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局（重点工程分局，下同）等。
按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，下设11个二级预算单位，包括：市公安局本级、交警支队、刑侦支队、特警支队、监管支队、鱼梁洲分局、襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局等。截止2020年底，市区公安机关纳入财政经费保障范围的人员共2248人（含行政编制工勤人员）。
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,634.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 84,923.75 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 848.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,733.61 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 553.70 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,645.43 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 91,482.96 | 本年支出合计 | 58 | 90,856.48 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 2,142.31 | 年末结转和结余 | 60 | 2,768.79 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 93,625.27 | 总计 | 62 | 93,625.27 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 91,482.96 | 90,634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 85,555.31 | 85,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | |||||||||||
20402 | 公安 | 85,555.31 | 85,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | |||||||||||
2040201 | 行政运行 | 51,138.6 | 51,138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | |||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 176.15 | 176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040203 | 机关服务 | 1,647.05 | 1,647.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 6,153.86 | 6,153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040220 | 执法办案 | 24,374.69 | 24,374.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 878.23 | 875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 90,856.48 | 67,737.36 | 23,119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 84,923.75 | 61,809.71 | 23,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 84,923.75 | 61,809.71 | 23,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 51,862.57 | 51,862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 154.31 | 90.35 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 1,369.59 | 418.91 | 950.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 6,157.87 | 150.00 | 6,007.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 24,161.85 | 9,287.88 | 14,873.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 881.71 | 0.00 | 881.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,634.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 84,078.63 | 84,078.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 90,634.89 | 本年支出合计 | 59 | 90,011.36 | 90,011.36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,139.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,763.04 | 2,763.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,139.51 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 92,774.40 | 总计 | 64 | 92,774.40 | 92,774.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 90,011.36 | 66,892.23 | 23,119.13 | |||||
204 | 公共安全支出 | 84,073.55 | 60,959.50 | 23,114.05 | ||||
20402 | 公安 | 84,073.55 | 60,959.50 | 23,114.05 | ||||
2040201 | 行政运行 | 51,017.44 | 51,017.44 | 0.00 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 154.31 | 90.35 | 63.95 | ||||
2040203 | 机关服务 | 1,369.59 | 418.91 | 950.69 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 6,157.87 | 150.00 | 6,007.87 | ||||
2040220 | 执法办案 | 24,161.85 | 9,287.88 | 14,873.97 | ||||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 | ||||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 881.71 | 0.00 | 881.71 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | ||||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 56,328.51 | 302 | 商品和服务支出 | 7,250.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 11,441.29 | 30201 | 办公费 | 456.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 12,301.01 | 30202 | 印刷费 | 76.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 17,283.15 | 30203 | 咨询费 | 45.37 | 310 | 资本性支出 | 1,345.70 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1,761.43 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 95.44 | 30205 | 水费 | 156.66 | 31002 | 办公设备购置 | 303.77 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,430.64 | 30206 | 电费 | 445.55 | 31003 | 专用设备购置 | 19.38 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 244.92 | 30207 | 邮电费 | 68.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,135.26 | 30208 | 取暖费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 253.07 | 30209 | 物业管理费 | 256.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 110.27 | 30211 | 差旅费 | 478.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 5,522.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 164.68 | 30213 | 维修（护）费 | 753.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 584.84 | 30214 | 租赁费 | 29.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,963.59 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 42.16 | 30216 | 培训费 | 8.89 | 31013 | 公务用车购置 | 84.38 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 363.64 | 30217 | 公务接待费 | 3.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 23.08 | |||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 6.52 | 30218 | 专用材料费 | 325.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 372.45 | 30224 | 被装购置费 | 209.04 | 31022 | 无形资产购置 | 4.98 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 75.44 | 30225 | 专用燃料费 | 6.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 910.10 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.85 | 30226 | 劳务费 | 1,432.79 | 399 | 其他支出 | 4.26 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 15.24 | 30227 | 委托业务费 | 339.82 | 39906 | 赠与 | 4.26 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 980.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1,042.28 | 30229 | 福利费 | 291.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 465.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 254.11 | ||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 23.74 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 139.88 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 58,292.10 | 公用经费合计 | 8,600.13 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
1041.66 | 10.00 | 950.24 | 0.00 | 950.24 | 81.42 | 927.53 | 0.00 | 924.09 | 187.70 | 736.39 | 3.43 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 | ||||||||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||||||
部门：襄阳市公安局(汇总) | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 |
|
|
| |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 | ||||||||||||
第三部分 襄阳市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计93625.27万元（含年初结转和结余2142.31万元），较上年度减少7718.56万元，下降7.6%。主要是2020年度预算经费减少。收支决算较年初预算数增加2401.47万元，增长2.6%，主要原因是年初预算中未包含年初结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计91482.96万元，其中：财政拨款收入90634.89万元，占本年收入合计的99.1%；其他收入848.08万元，占本年收入合计的0.9%。2020年度收入合计较上年度减少5233.92万元，下降5.4%。主要原因是2020年度预算收入减少。收入决算较年初预算数增加259.16万元，增长0.3%，主要原因是防疫经费收入增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计90856.48万元，其中：基本支出67737.36万元，占本年支出合计的74.6%；项目支出23119.13万元，占本年支出合计的25.4%。2020年度支出合计较上年度减少5371.01万元，下降5.6%。主要原因一是受“疫情”影响，部分支出科目费用减少；二是基础设施及信息化项目减少。本年支出较年初预算数减少367.32万元，下降0.4%，主要原因是列入年初预算的部分信息化项目当年度未支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计92774.4万元（含年初结转和结余2139.51），较上年度减少3942.48万元，下降4.1%。主要原因是2020年度预算经费减少。财政拨款收支决算较年初预算数增加9637.9万元，增长11.6%，主要原因一是年底增人调资收支增加；二是在年初预算经费安排中，部分信息化项目和区财政保障辅警经费由其他收入保障，在预算执行中该项目在财政拨款支出中核算；三是年初预算中未包含年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出90011.36万元，占本年支出合计的99.1%。与2019年度相比，财政拨款支出减少6216.13万元，下降6.4%。主要原因一是受“疫情”影响，部分支出科目费用减少；二是基础设施及信息化项目减少。一般公共预算财政拨款本年支出较年初预算数增加6874.86万元，增长8.3%。主要原因一是年底增人调资收支增加；二是在年初预算经费安排中，部分信息化项目和区财政保障辅警经费由其他收入保障，在预算执行中该项目在财政拨款支出中核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出90011.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出84078.63万元，占总支出的93.4%；社会保障和就业支出2733.61万元，占总支出的3%；卫生健康支出553.7万元，占总支出的0.6%；住房保障支出2645.42万元，占总支出的2.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83136.5万元，支出决算为90011.36万元，完成年初预算的108.3%。其中：
1.一般公共服务（类）。年初预算为38万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是决算支出在公共安全类支出中核算。
2.公共安全（类）。年初预算为74310.2万元，支出决算为84078.63万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是将一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、城乡社区事务（类）、住房保障（类）等支出统一在公共安全（类）中核算。
3.社会保障和就业（类）。年初预算为8022.3万元，支出决算为2733.61万元，完成年初预算的34.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位社保决算支出核算在公共安全类支出中。
4.卫生健康（类）。年初预算为3507.1万元，支出决算为553.7万元，完成年初预算的15.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位社保决算支出核算在公共安全类支出中。
5.城乡社区事务（类）。年初预算为800万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是部分单位决算支出核算在公共安全类支出中。
6.住房保障（类）。年初预算为4546.2万元，支出决算为2645.43万元，完成年初预算的58.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位决算支出核算在公共安全类支出中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66892.23万元，其中：人员经费58292.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费8600.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出927.53万元，预算数1041.66万元，完成预算的89%，较上年度增加96.07万元，增长11.6%。增长主要原因是2020年度车辆购置增加187.7万元。
1.因公出国（境）费0万元，预算数10万元，完成预算的0%，较上年度减少9.77万元，下降100%。主要原因是2020年度无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费924.09万元，预算数950.24万元，完成预算的97.2%，较上年度增加108.58万元，增长13.3%。其中：公务用车购置费187.7万元，较上年度增加187.7万元，增长100%，增长主要原因是2020年度购置车辆187.7万元。公务用车运行维护费736.39万元，较上年度减少79.12万元，下降9.7%，主要原因是2020年度压减公车运维开支。2020年度市公安局本级共有92辆公务车,下属10个单位400辆公务车，平均公务用车运行维护费1.88万元。
3.公务接待费3.43万元，预算数81.42万元，完成预算的4.2%，较上年度减少2.75万元，下降44.5%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定，严格控制公务接待支出。2020年度，市公安局本级公务接待51批次、269人次，下属10个单位公务接待12批次、81人次。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出9.09万元，预算数0万元，支出决算数较预算数增加9.09万元。主要原因是在预算编制系统中无培训费科目。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.55万元，预算数17万元，完成预算的3.2%，支出决算数较预算数减少16.45万元。主要原因是受疫情影响，2020年度大部分会议以视频会议形式召开，产生会议支出较少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出8600.13万元，预算数7387.2万元，完成预算的116.4%。实际支出较预算支出增加主要原因是2020年度疫情防控支出增加。机关运行经费较上年度减少4848.63万元，下降36%。主要原因一是委托业务费和维修费减少；二是专用材料、被装费减少；三是2020年度市区公安机关严格执行厉行节约规定，压缩机关运行水、电费等开支成本。
其中，办公费456.04万元、印刷费76.67万元、咨询费45.37万元、手续费0.04万元、水费156.66万元、电费445.55万元、邮电费68.98万元、取暖费0.35万元、物业管理费256.67万元、差旅费478.12万元、维修（护）费753.46万元、租赁费29.54万元、会议费0.55万元、培训费8.89万元、公务接待费3.36万元、专用材料费325.67万元、被装购置费209.04万元、专用燃料费6.71万元、劳务费1432.79万元、委托业务费339.82万元、工会经费980.84万元、福利费291.69万元、公务用车运行维护费465.62万元、其他交通费用254.11万元、税金及附加费用23.74万元、其他商品和服务支出139.88万元、办公设备购置303.77万元、专用设备购置19.38万元、公务用车购置84.38万元、其他交通工具购置23.08万元、无形资产购置4.98万元、其他资本性支出910.1万元、其他支出4.26万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额13231.4万元，其中：政府采购货物支出1524.47万元、政府采购工程支出1214.12万元、政府采购服务支出10492.81万元。2020年度政府采购决算数比2019年度增加6471.81万元，增长主要原因是2020年度襄阳市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）8270.57万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，市公安局共有车辆492辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车343辆，特种专业技术用车146辆，离退休干部用车2辆。单位价值50万以上通用设备17套，价值100万元以上专用设备7套。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金11491.7万元，占一般公共预算项目支出总额的70.74%。从评价情况来看，市公安局所有项目均达到了预期目标。
襄阳市公安局积极组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年市区公安机关全体民（辅）警的共同努力下，完成了2020年度全年绩效目标，落实了市委市政府下达的重点任务，维护了襄阳社会治安稳定。
2020年度襄阳市公安局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
单位名称 | 襄阳市公安局 | |||||||
基本支出总额 | 67737.36 | 项目支出总额 | 23119.13 | |||||
预算执行情况 | 部门整体支出总额 | 预算数 | 执行数（b） | 执行率 | 得分（20分×执行率） | |||
91223.8 | 90856.48 | 0.995973419 | 20 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标（40分） | 服务抗疫大局 | 担好疫情封控、重点保卫、流调收治职责 | 25 | 做到闻令即动、公安当先，冲锋在前抗疫战疫 | 完成对驻守机场、车站、高速路口和181个劝返点以及生活、医疗“绿色通道”，确保阻断、保供两不误。建立大数据分析管控机制，组建80支公安流调队、206支转运小分队，协助完成流调个案报告3455份，核查发热人员8880人、密切接触人员5308人，转运收治106人、隔离留观558人。研发“快捷通”和“境外人员入襄等级平台”，核查境外入襄人员5548人。每天研判人车数据，关停宾馆、酒吧、商场等营业场所2543家，清理共享单车2.6万辆，排查指导84家敬老院、118家福利院、20家精神病院和9家救助站落实防护措施。建成监所远程视频庭审和提讯系统，保障“公检法”提讯、审判。严格监所封闭管理，规范“1235”医疗保卫等机制，日均投入警力2550人次，驻守127家定点收治医疗机构和发热门诊、154家集中隔离点、17处援襄医疗队住地，快处涉医警情289起、提供救助145起，未发生侵害医护人员案事件。查处聚众赌博、拒不执行命令案件284起，侦破涉疫诈骗案件26起。全警深入社区（村组），化解涉疫矛盾纠纷3156起。出台特殊群体管控办法，救助流浪乞讨人员75人，收治精神障碍患者232人。 | 25 | ||
服务社会治安 | 全力防范涉稳风险、全力决战扫黑除恶、全力确保社会治安 | 25 | 聚焦主责主线、重要任务，全力维护平安稳定 | 落地核查政治谣言92起，发现核处涉襄负面舆情1559条，整改网络安全隐患210个。集中排查化解1676条未处纠纷警情、819条12345热线反映的矛盾纠纷。上级交办的225件涉黑涉恶线索全部办结，省交办的34名重点逃犯全部抓获。2018年以来累计打掉涉黑组织23个、涉恶犯罪集团18个、涉恶犯罪团伙304个，“查扣冻”涉案资产26.44亿元，移交腐败及“保护伞”线索456件，制发公安提示函327件，对黑恶势力犯罪形成压倒性态势。现行命案连续6年实现全破；破获“盗抢骗”刑事案件1420起；侦办“黄赌毒”刑事案件138起；打掉电诈犯罪团伙95个、窝点141个，止付冻结10.3亿元。建设5个出城卡点、5个快反点、23个查缉布控点，打造300个警民联防点，整合机关、街面、快反和社区等力量，初步建成全域防控网络，可防性案件同比下降42.3%。实行“一校一方案、一专班”工作制，加强校园安全措施722处，未发生有影响的涉校案事件。实施交管“每日一查”“夜巡夜查”“减量控大”等行动，优化交通安全设施1754处，查处“酒醉驾”同比增长12.7%，未发生较大以上交通事故。开展“枪爆刀”、寄递物流大整治，查处非法储油窝点10处、运输车辆20台，收缴柴油32吨、汽油7000余升，整改危爆、寄递行业安全隐患571处，收缴非法枪支76支、子弹4771发、炸药31.5公斤、雷管338枚、管制刀具384把。 | 25 | |||
效益指标 | 优化服务管理 | 优化营商环境 | 10 | 保障民生发展 | 制定《办理涉企刑事案件的指导意见（试行）》，组织民警对口帮扶1866家企业，为41家涉外企业提供境外人员住宿登记便利服务332人次。在市区消费性场所施划2629个停车位、264个限时停车位，人性化交通执法。推广“湖北公安政务服务平台”应用，政务服务事项承诺时限同比压减18.8%。 | 10 | ||
助推扶贫攻坚 | 10 | 为南漳县张坪村累计争取扶贫资金800余万元，新建种植基地265亩，硬化道路13.3公里，完成危房、厕所、水电、网络等改造工程。组织民警购买脱贫农产品180万元，帮助脱贫对象扩销创收30万元。 | 10 | |||||
护航绿色发展 | 10 | 侦破“食药环”案件180起，涉案金额达1亿余元。固化汉江37个巡段责任，联合相关部门侦办非法捕捞案件106起，3起部督案件全破，基本实现“四清”目标。实施防治大气污染攻坚行动，查处市区“冒黑烟”车辆977辆，超限超载、飞扬撒漏等违法行为1719起。推动完成《襄阳市电动自行车管理条例》起草、论证及审议。落实《养犬管理办法》，市区登记犬只1.05万只，劝止违规养犬行为6600起。有序推进第七次人口普查，登记暂住人口20万人，清理重户、应销未销6758人。 | 10 | |||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | |||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.公安运行、装备、被装购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1376.8万元，执行数为1376.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公安运行、装备、被装购置费主要是用于维持市公安局110大楼运行维护，缴纳市区社会治安视频监控电费，保证了市公安局110大楼及社会治安视频监控的正常运行。二是购置民警执法执勤装备、专用设备购置、民警警服等支出，为公安业务的正常开展提供保障。我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段。继续严格遵守相关财务管理制度规范，确保项目资金用到实处。不定期组织单位人员对财务进行内部审查，发现问题及时整改。 2020年度公安运行维护费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 公安运行维护费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 警务保障部 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
1376.8 | 1376.8 | 100.00% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 治安、网安、技侦专用设备购置率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
大楼各项支出及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||
效益指标 | 运行率 | 保障市公安局110大楼正常运行 | 20 | 100% | 100% | 20 |
提升公安专业水平 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||
保障市区社会治安视频监控设备正常运转 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||
2、辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5554.99万元，执行数为5039.19万元，完成预算90.7%。主要是用于市区公安机关辅警工资经费支出，为市区社会治安稳定、道路交通管理等提供辅助力量，保障了市区社会治安稳定、道路交通安全有序。
2020年度辅警经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 辅警经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 市局政治部、交警支队、特警支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
5554.99 | 5039.19 | 90.7% | 18 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放市区公安机关警务辅助人员数量 | 20 | 615人 | 615人 | 20 |
发放辅警工资及时率 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||
效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定率 | 20 | 提升 | 逐年提升 | 20 |
服务对象 | 群众满意度 | 20 | 90% | 90% | 20 | |
3、市区公安机关民警立功受奖及保险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为299.04万元，完成预算99.7%。主要用于一是市区公安机关民警人身意外伤害保险经费支出，为进一步加强从优待警政策，减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力。二是民警立功授奖奖励支出，为进一步表彰先进，激励民警斗志，提升民警工作积极性。
2020年度民警立功受奖及保险经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 民警立功受奖及保险经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 政治部 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
300 | 299.04 | 99.68% | 19.2 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 质量指标 | 提高职业风险保障水平 | 100% | 100% | 100% | 20 |
时效指标 | 及时支出经费，保障各项工作顺利进行 | 100% | 100% | 100% | 20 | |
效益指标 | 社会效益 | 维护国家安全和社会治安稳定的形势任务 | 100% | 100% | 100% | 20 |
可持续影响 指标 | 全市公安民警、职工、辅警始终牢记使命、忠于职守，舍生忘死、顽强拼搏，圆满完成了党委政府和人民交付的各项保卫任务 | 100% | 100% | 100% | 20 | |
4、禁毒反恐专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数150万，完成预算100%。主要是用于打击毒品违法犯罪、开展禁毒宣传、开展毒品检验、中心戒毒社区创建。
2020年度禁毒专项经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 禁毒专项经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 禁毒支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
150 | 150 | 100.00% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 打击处理 | 10 | 200人 | 353人 | 10 |
查获涉毒违法人员 | 10 | 900人 | 1432人 | 10 | ||
强制隔离戒毒 | 10 | 200人 | 220人 | 10 | ||
质量指标 | 提高打击毒品犯罪保障水平 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
时效指标 | 及时支出经费，保障各项工作顺利进行 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
效益指标 | 社会效益 | 维护国家安全和社会治安稳定的形势任务 | 20 | 90% | 90% | 20 |
可持续影响指标 | 开展毒品预防教育宣传，提高人民群众识毒、拒毒、防毒意识 | 20 | 90% | 90% | 20 | |
5、身份证件款工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为304万元，执行数为304万元，完成预算100%。主要是用于基层派出所和治安大队户籍采购身份证原卡开支和户籍其他办公开支。
2020年度身份证件款工本费项目支出绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 证件照返还费 | ||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 项目实施单位 | 各城区分局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | ||
304 | 304 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | |
效益指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 100% | 100% | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员是否满意 | 95% | 96% | 20 | ||
6、樊城分局城市监控报警运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算100%。主要是用于更换损耗设备，保证监控系统的正常运转。
2020年度城市监控报警运行维护项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 城市监控报警运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 项目实施单位 | 樊城公安分局 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | ||||||||||
预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | ||||||
25.5 | 25.5 | 100% | 20 | ||||||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | |||||
产出指标 | 更换损耗设备 | 监控前端摄像机 | 25.5万元 | 25.5万元 | 40 | ||||||
效益指标 | 监控设备正常运转率 | 维护更换设备能否正常运转 | 100% | 100% | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员是否满意 | 95% | 100% | 20 | ||||||
7、监管支队第一、第二看守所给养费及业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为449.23万元，执行数为449.23万元，完成预算100%。主要是用于支付在押人员的给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮、看守所零工工资等，稳定看守所秩序，确保看守所安全，维护在押人员的基本合法权益。
2020年度第一、第二看守所给养费及业务经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 第一、第二看守所给养费及业务经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 襄阳市公安局监管支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
449.232万元 | 449.232万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 羁押犯罪嫌疑人及被告人 | 每年650人左右 | 675 | 100% | 20 |
在押人员给养费 | 根据省级财政规定标准执行 | 每人每月280元 | 280 | 100% | 20 | |
效益指标 | 在押人员保障率 | 保障在押人员基本的生活需求、保障正常的司法诉讼活动的开展 | 100% | 100% | 100% | 40 |
维护社会长治久安 | 促使羁押犯罪嫌疑人及被告人不再危害社会 | 100% | 100% | 100% | ||
服务对象满意度 | 犯罪嫌疑人及被告人满意度 | 满意度达到98%以上 | 98% | 100% | ||
8、交警支队交通管理专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1652.96万元，执行数为1652.96万元，完成预算100%。主要是用于对交通标线、标牌、诱导屏、监控设备进行维护，确保交通设施清晰、完好，保证交通管理专项业务工作顺利开展。
2020年度交通管理专项业务经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 交通管理专项业务经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 襄阳市公安局交通警察支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目 | |||||
项目类型 | 1、常年性项目2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
1652.96 | 1652.96 | 100.00% | 20.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 交通事故鉴定数量 | 交通事故鉴定、酒精检测 | 15 | 交通事故鉴定1000次、酒精检测800次 | 交通事故鉴定2000次、酒精检测1080次 | 15 |
交通标识完好率 | 交通监控正常工作，交通设施清晰，完好 | 15 | 100% | 100% | 15 | |
交通管理专项经费 | 交通管理专项业务经费控制在预算以内 | 10 | ≤1652.96万元 | 1652.96 | 10 | |
效益指标 | 交通道路拥堵率 | 非因交通事故引发的10分钟以上交通拥堵 | 10 | 不发生 | 未发生 | 10 |
重特大道路交通事故率 | 一次性死亡10人以上重特大交通事故 | 15 | 不发生 | 未发生 | 15 | |
社会公众满意度 | 群众满意率 | 15 | ≥90% | 94% | 15 | |
9、交警支队交通车管业务成本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1122万元，执行数为1122万元，完成预算100%。主要是用于确保车管业务工作正常进行，在预防道路交通事故，减少交通安全隐患，提高机动车驾驶员驾驶技能等方面发挥重要作用。
2020年度公安交通车管业务成本费项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 公安交通车管业务成本费 | ||||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 襄阳市公安局交通警察支队 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | ||||||||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | ||||||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | ||||||
1122 | 1122 | 100.00% | 20.00 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | |||||
产出指标 | 办理驾驶证和机动车号牌数量 | 办理机动车驾驶证和机动车号牌 | 10 | 驾驶证23万本，机动车号牌15万副 | 驾驶证24万本，机动车号牌18万副 | 10 | |||||
执按照法律法规开展工作完成率 | 按照公安部令第139号和124号开展车管业务 | 15 | 100% | 100% | 15 | ||||||
公安交通车管业务成本 | 公安交通车管业务成本控制在预算以内 | 15 | ≤1122万元 | 1122 | 15 | ||||||
效益指标 | 车管所规费收入 | 车管所规费年收入 | 10 | ＞3000万元 | 3104万元 | 10 | |||||
重特大道路交通事故率 | 一次性死亡10人以上重特大交通事故 | 15 | 不发生 | 未发生 | 15 | ||||||
社会公众满意度 | 群众满意率 | 15 | ≥90% | 96% | 15 | ||||||
10、刑侦支队警犬基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100%。主要是用于建立警犬基地，培养缉毒犬、搜爆犬、搜救犬、追踪犬等各类公安用犬，完成各类安保、刑事侦查等专项工作。
2020年警犬基地经费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 警犬基地耗材项目 | |||||
主管部门 | 市公安局 | 实施单位 | 刑侦支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目2、市直专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 | |||||
项目类型 | 1、常年性项目2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
85 | 85 | 100.00% | 20.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 警犬繁殖数 | 警犬繁殖数 | 40 | 100% | 100 | 40 |
效益指标 | 社会治安 | 逐步好转 | 40 | 100% | 100% | 40 |
11、刑侦支队dna耗材项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算100%。主要是用于丰富刑侦手段、打击违法犯罪尤其是命案犯罪、重特大刑事案件犯罪。
2020年dna耗材项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | dna耗材项目 | |||||
主管部门 | 市公安局 | 实施单位 | 刑侦支队 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目2、市直专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 | |||||
项目类型 | 1、常年性项目2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
25.5 | 25.5 | 100.00% | 20.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 刑事案件检测率 | 刑事案件检测率为全年刑事案件尤其是命案、重特大案件有检测需要的案件 | 20 | 100% | 100 | 20 |
dna建库数 | 对看守所、监狱等犯罪嫌疑人关押场所人员进行dna采样建库工作 | 20 | 100% | 100% | 20 | |
效益指标 | 社会治安 | 命案及重特大刑事案件发案率下降，社会治安有所好转。 | 40 | 100% | 100% | 40 |
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
项目开展前，经过项目建设单位充分论证，经市公安局机关纪委、审计科、警务保障部、科信科等部门提出建设意见后，经市公安局党委会议研究通过后立项。项目建设过程中各内审部门全程参与监督管理，确保项目建设合法合规。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步我单位将根据项目绩效应用情况，加强对市区公安机关项目管理，确保各项支出合理合规合法。
第四部分 市公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
市公安局2020年度中央转移支付资金1714万元，具体安排情况如下:
（一）2019年度中央政法转移支付资金1214万元，其中办案经费729万元、装备经费485万元。分配如下：
装备经费485万元，主要用于购买执法执勤、技侦手段等装备。
办案经费729万元按照倾斜一线、服务实战的原则进行分配。明细如下：市局本级187.85万元，襄城分局104.6万元、樊城分局227.05万元、高新分局119.1万元、鱼梁洲分局22.8万元、襄东分局7.6万元、东津分局33.6万元、交警支队26.4万元。
（二）疫情防控经费500万元，根据各单位采购防疫物资实际支出情况，分配如下：市局本级90万元、监管支队100万元、襄城分局65万元、樊城分局100万元、高新分局45万元、东津分局10万元、鱼梁洲分局10万元、襄东分局10万元、特警支队30万元、交警支队30万元、刑侦支队10万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。