襄阳市公安局交通警察支队2020年度单位决算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局交通警察支队2020年度单位决算

目  录

第一部分单位概况

第二部分2020年度单位决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况概况

1. 单位职能

襄阳市公安局交通警察支队是主管全市道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行道路交通管理工作方针政策、法律法规。针对道路交通安全形势提出整治政策和管控措施；负责全市道路交通秩序维护、交通安全设施管理、查处交通违法行为、处理道路交通事故；负责道路交通安全宣传教育，增强社会公众交通安全意识；负责全市机动车辆安全检验、牌证发放和机动车驾驶员考核发证及驾驶证年度审验工作；负责配合有关部门制定道路建设和安全防护规划，设置道路交通安全标志及相关交通安全设施；负责道路交通警卫和交通安全保卫工作，保障道路安全畅通；负责交通科技建设、管理、维护，推进交通管理科学化、规范化、现代化。

1. 机构设置

  襄樊市公安局交通警察支队属行政单位，是襄阳市公安局下属二级机构。支队下设四个大队和六个科室：襄城事故大队、樊城事故大队、高新事故大队、直属大队、指挥中心、政工室、行财装备科、车管所、法制大队、秩序科。

1. 人员情况

       年末，支队在职人员139人,辅警247人。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：襄阳市公安局交通警察支队            单位：万元

二、收入决算表

单位：万元

1. 支出决算表

单位：万元

1. 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计10743.05万元，其中本年拨款收入10584.5万元，年初财政拨款结转和结余158.55万元，较上年度15790.31减少5047.26万元，下降31%。较年初预算9694.5万元，增加1048.55万元，增长10%，主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资。二是因疫情收到红时字会捐款及中央转移专项经费。三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目。四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计10584.50万元，其中：财政拨款收入10584.50万元，占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度减少2671.15万元万元，下降20.15%，较年初预算数9694.5万元增加890.1万元，增长9%，本年收入比年初预算增加主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资；二是因疫情收到红十字会捐款及中央转移专项经费；三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目；四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。本年收入比上年收入减少的主要原因：一是人员变动较大，人员经费和公用经费比上年减少；二是财政压减了公用经费和项目经费。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计10550.65万元，其中：基本支出4612.72万元，占本年支出合计的43.72%；项目支出5937.94万元，占本年支出合计的56.28%。2020年度本年支出合计较上年度减少5043.97万元，下降32.34%，较年初预算数9694.5万元增加856.15万元，增长8%，本年支出比上年支出减少的主要原因:一是人员变动较大，人员经费和公用经费减少；二是财政压减经费，公用经费和项目经费减少。

1. 财政拨款收入支出决算情况说明

   2020年度同，财政拨款收支决算总计10743.05万元，其中本年财政拨款收入10584.5万元，年初财政拨款结转和结余158.55万元，较上年度15790.31减少5047.26万元，下降31%。较年初预算9694.5万元，增加1048.55万元，增长10%，主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资。二是因疫情收到红时字会捐款及中央转移专项经费。三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目。四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出10550.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少5043.97万元，下降32.34%，较年初预算数9694.5万元增加856.15万元，增长8%，支出比上年减少的主要原因:一是因调出人员较多，人员经费和公用经费减少；二是因疫情财政压减经费，公用经费和项目经费减少。支出决算比年初预算增加的主要原因：一是人员经费中因职务变动等原因补发了2018年至2020年的工资；二是因疫情支付了防疫物资等支出；三是增加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出10550.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出9781.20万元，占总支出的92.71%；社会保障和就业支出（类）支出460.24万元，占总支出的4.36%；住房保障支出（类）支出309.21万元，占总支出的2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为9694.5万元，支出决算为10550.65万元，完成年初预算的108%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3542.96万元，支出决算为3784.90万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：2020年因干警的职务晋升，补发了2018年至2020年的工资。

  2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为5453.9万元，支出决算为6030.15万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了涉案车辆保管费和城市道路规划等项目支出。二是因疫情增加购买防疫物资和建设隔离点等支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为406.5万元，支出决算为460.24万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：2020年7月医保基数调整，调整后增加的医疗保险未列入年初预算，决算大于预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为301.7万元，支出决算为309.21万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：2020年7月公积金基数进行了调整，调整后的公积金未列入年初预算，公积金决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4612.72万元，其中：人员经费4063.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费549.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出83.59万元，预算数130万元，完成预算的64.3%，较上年度100.02万元减少16.43万元，下降16%。主要原因：一是疫情期间市区交通事故大幅度降低，燃油费减少；二是因疫情，车辆保险延期，车辆保险费支出减少。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费83.46万元，预算数120万元，完成预算的69%，较上年度99.72万元减少16.26万元，下降16%。其中：公务用车购置费22.52万元，较上年度增加22.52万元，增长100%；公务用车运行维护费60.94万元，较上年度减少38.78万元，下降38%。主要原因：一是疫情期间市区交通事故大幅度降低，燃油费减少；二是因疫情，车辆保险延期，车辆保险费支出减少；三是2020年底购置公车2辆。

交警支队车辆包括公务用车、考试车和清障车等。2020年度，共有37辆公务车,平均公务用车运行维护费1.64万元。（决算附表里车辆112辆，只有37辆在支队使用公车运维费在支队报）

3.公务接待费0.13万元，预算数10万元，完成预算的1%，较上年度增加减少0.17万元，下降56%。主要原因：严格执行公务接待管理办法，严禁同城活动互助吃请，严格执行审批制度和报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。

2020年度，本级公务接待1批次、14人次。主要用于调研考察接待费。  

1. 培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元。

1. 会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出549.22万元，预算数480.1万元，完成预算的114%，较上年度减少752.53万元，下降137%。主要原因：一是三公经费的减少，因疫情，车辆燃油及保险费支出比上年减少；二是物业管理重新招标，物业管理费和房屋维修费比上年大幅度降低。三是因人员变动较大，工会经费支出大幅度减少。四是办公设备和专用设备购置比上年减少。具体支出如下：

办公费23.50万元、印刷费7.63万元、咨询费1.35万元、水费29.40万元、电费0.91万元、邮电费7.40万元、物业管理费60.83万元、差旅费5.64万元、维修（护）费111.20万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.13万元、专用材料费6.40万元、被装购置费0.02万元、劳务费22.21万元、委托业务费47.48万元、工会经费74.13万元、福利费55.19万元、公务用车运行维护费30.27万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出8.60万元、办公设备购置13.31万元、其他交通工具购置购置22.52万元、其他资本性支出15万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1212.33万元，其中：政府采购货物支出417.63万元、政府采购工程支出575.37万元、政府采购服务支出219.33万元。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少1135.84万元，下降48%。主要原因：服务项目类2019年招标，合同签定三年，当年政府采购减少。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年底，交警支队共有车辆112辆，执法执勤用车37辆，其他用车75辆。其他用车为：一是考试车8辆；二是清障车10辆；三是警卫开道车1辆；四是护栏清洗车1辆；五是上交市局、各平台和高警支队使用车辆55辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4186.91万元，占一般公共预算项目支出总额的70％。从评价情况来看，公安交通车管业务项目是保障全市机动车安全检验、牌证发放、驾驶员考核发证工作的顺利进行。交警聘用人员经费是为进一步加大道路交通管理力度，弥补警力不足，聘用交通协管人员。交通管理专项业务经费是保证交通管理专项业务工作顺利开展，对交通标线、标牌、诱导屏、监控设备进行维护，确保交通设施清晰、完好。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，均能完成预算的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

公安交通车管业务项目绩效自评综述：全年预算数为1122万元，执行数为1122万元，完成预算100％。主要产出和效益：一、主要产出：2020年公安交通车管业务成本费项目产出指标要求：办理驾驶证23万本，机动车号牌15万副；按照公安部令第139号和124号开展车管业务完成率达100%；实际办理驾驶证24万本，机动车号牌18万副，开展车管业务完成率达100%，公安交通车管业务成本费未超过预算，各项指标均顺利完成。项目的顺利完成保障了车管业务工作正常开展，车驾管业务工作便民利民，抓好车驾管业务，对于预防和减少道路交通事故、保障人民群众生命财产安全，具有重大意义。二、主要效益：2020年公安交通车管业务成本费项目效益指标要求：不发生一次性死亡10人以上重特大交通事故，车管所规费年收入达到3000万元（按公安部有关放管服规定要求，车管业务下放县市区及2020年疫情原因。原效益指标为年收入达到5000万元），群众满意度在90%以上。实际未发生一次性死亡10人以上重特大交通事故，车管所规费年收入达到3104万元，群众满意度达96%。

发现的问题及原因：相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

交警聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1411.95万元，执行数为1319.84万元，完成预算93％。主要产出和效益：一、主要产出：2020年交警聘用人员经费项目产出指标要求：交警聘用人员数量控制在286名以内,实际交警聘用人员248人，交警聘用人员执勤装备配备齐全,执勤装备配备率达100%，交警聘用人员经费未超预算，各项目均完成指标。弥补了警力不足，加大了整治道路交通秩序力度，营造了良好的道路交通环境。二、主要效益：2020年交警聘用人员经费项目效益指标要求：不发生非因交通事故引发的10分钟以上交通拥堵，不发生一次性死亡10人以上重特大交通事故，群众满意度在90%以上。实际未发生非因交通事故引发的10分钟以上交通拥堵及一次性死亡10人以上重特大交通事故。群众满意度达96%。

发现的问题及原因：一、单位年初设置的绩效指标不够细化，不能突显项目的产出；二相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系；二是科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

交通管理专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1652.96万元，执行数为1652.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一、主要产出：2020年交通管理专项业务经费项目产出指标要求：交通事故鉴定1000次、酒精检测800次；交通标识完好率达100%；实际交通事故鉴定2000次、酒精检测1080次，交通标识完好率100%，交通管理专项业务经费未超过预算，各项目均完成指标。保障了交通管理工作顺利开展，确保了道路交通井然有序，营造了良好地道路交通环境。二、主要效益：2020年交通管理专项业务经费项目效益指标要求：不发生非因交通事故引发的10分钟以上交通拥堵，不发生一次性死亡10人以上重特大交通事故，群众满意度在90%以上。实际未发生非因交通事故引发的10分钟以上交通拥堵及一次性死亡10人以上重特大交通事故。群众满意度达94%。

发现的问题及原因：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。

   下一步改进措施：加强宣传引导，牢固绩效管理，在加强绩效评价组织实施工作的基础上，广泛宣传绩效管理工作的重要性和必要性，科学建立绩效指标体系，加大对项目绩效自评工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展。

（三）绩效评价结果应用情况

     通过绩效评价，合理配置预算资源，提高资金使用效率，评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥绩效预算的激励和约束功能，确保财政资金发挥更大的经济效益。

第四部分  交警支队2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

交警支队2020年财政专项转移支付56.4万元，具体安排情况如下:

1．中央转移支付疫情防控专项30万元，主要用于购买防疫物资和隔离点建设。

2.中央转移支付办案经费26.4万元，主要用于支付交通事故鉴定费用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。