监所管理支队2021年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局监所管理支队2021年部门预算

目 录

1. 部门概况

1. 2021年部门预算情况说明

2. 2021年部门预算公开表

3. 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

襄阳市公安局监管支队的主要工作职责是羁押监管犯罪嫌疑人、被告人，保障刑事诉讼活动的顺利进行，维护在押人员的合法权益，确保监所安全。

二、机构设置情况

襄阳市公安局监管支队行政隶属于市公安局，系市财政二级预算单位。内设襄阳市第一看守所、襄阳市第二看守所、襄阳市收容教育所、襄阳市强制戒毒所。

三、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，监管支队属于市公安局下属的二级预算单位。

1. 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年市公安局监管支队收入预算3616.32万元（其中一般公共预算财政拨款收入3600.3万元，其他收入16.32万元），较2020年预算收入3703.56万元减少87.24万元，主要是财政拨款减少87.24万元。

（二）预算支出情况

2021年市公安局监管支队支出预算3616.32万元，较2020年预算支出3703.56万元减少87.24万元，减少2%。按支出类别分类，其中：人员类项目支出2482.32万元，占预算总支出的比例为69%；运转类项目支出341.44万元，占预算总支出的比例为9%；特定目标类项目支出776.53万元，占预算总支出的比例为21%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出2853.13万元，占预算总支出的比例为79%；社会保障和就业支出363.23万元，占预算总支出的比例为10%；卫生健康支出160.5万元，占预算总支出的比例为4%；住房保障支出223.44万元，占预算总支出的比例为6%。

（三）预算收支增减变化情况

2021年市公安局监管支队收入及支出预算3616.32万元，较2020年预算支出3703.56万元减少87.24万元，减少主要原因是项目经费减少。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2021年市公安局监管支队财政拨款预算收入3616.32万元，其中一般公共预算拨款3600.3万元，较2020年财政拨款预算收入3345.9万元增加270.42万元，增加主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款支出预算

2021年市公安局监管支队财政拨款预算支出3616.32万元，其中：人员经费支出2482.32万元，公用经费支出341.44万元，项目支出776.53万元。

1.基本支出预算2823.76万元，占总支出预算78%，比2020年2746.62万元增加77.14万元，增长3%。增加原因主要是人员增加。

2.项目支出预算776.53万元，与2020年度599.23万元相比增加177.3万元。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年市公安局监管支队财政拨款预算支出3600.3万元，较2021年财政拨款预算收入3345.85万元增加254.45万元，增加主要原因是人员增加，项目经费增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2823.76万元，占总支出预算78%，比2020年2746.62万元增加77.14万元，增长3%。增加主要原因是人员增加。

五、2021年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年市公安局监管支队“三公”经费预算41万元，与2020年预算44万元相比减少3万。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、运行经费情况

2021年襄阳市公安局监管支队运行经费财政拨款预算341.44万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2021年市公安局监管支队政府采购预算447万元，较2020年政府采购预算311.1万元增加135.9万元，增长43%。主要原因是在押人员给养费全部纳入政府采购预算中。

3、国有资产占用情况

2021年市公安局监管支队车辆实有数量12辆。

4、预算绩效情况

市公安局监管支队2021年度共计3个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件

第三部分 2021年部门预算公开表

见附件

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。