高新技术产业开发区分局 2021年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局

2021年部门预算

目 录

第一部分单位概况

第二部分 2021年单位预算情况说明

第三部分 2021年单位预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责：

（一）研究部署全区公安工作，督促检查全区公安机关各项工作任务的贯彻落实情况；

（二）掌握、分析、研究全区危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况，并制定对策；

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（五）负责全区道路安全管理工作并承担相应责任，维护全区交通安全和交通秩序，负责全区国道、省道公路巡逻防范工作；

（六）负责全区重大活动的安全保卫工作，管理集会、游行、示威活动，协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；

（七）管理全区户政、入境出境事务和外国人在本区境内居留、旅行的有关事务；

（八）组织实施对国家规定的特定人员经停本区的安全警卫工作；

（九）负责监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作；

（十）检查、监督全区公安机关的执法活动，负责案件预审起诉工作；

（十一）预防和打击全区毒品违法犯罪活动，负责对毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）负责拘留所的建设和安全管理工作；

（十三）指导和监督全区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）负责规划全区公安队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度，组织实施警务督察工作；

（十五）承担法律、法规规定的其他职责，承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况：

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局成立于1996年，是市公安局下属单位，人事管理、干部调配由市局统一领导管理，内设政工室、指挥中心、纪委、警务督察队、警务保障室5个机关科室，法制、国保、刑侦、治安、巡防、紫贞、车城平台7个业务大队，紫贞、团山、七里河、车城、米庄、刘集6个派出所。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年高新区公安局收入预算7809.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7809.7万元。较上年预算收入6917万元，增加892.7万元。主要原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费。

（二）预算支出情况

2021年高新区公安局支出预算7809.7万元，较上年预算支出6917万元增加892.7万元。主要原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费支出。

按支出经济科目分类，其中：基本支出6826.6万元，占预算总支出的比例为87.41%；项目支出983.1万元，占预算总支出的比例为12.59%。按支出功能科目分类，公共安全支出6306.6万元，占预算总支出的比例为80.75%；社会保障和就业支出536.6万元，占预算总支出的比例为6.87%；卫生健康支出398.5万元，占预算总支出的比例为5.10%；住房保障支出568.0万元，占预算总支出的比例为7.28%。

1. 预算收支增减变化情况

2021年高新区公安局收入预算7809.7万元，较上年预算收入6917万元，增加892.7万元，主要是财政拨款增加。2021年高新区公安局支出预算7809.7万元，较上年预算支出6917万元增加892.7万元。

1.基本支出预算6826.6万元，占总支出预算87.41%，比2020年6581.8万元增加244.8万元，增长3.72%。主要原因一是新调入民警数名，二是警务套改人员工资经费增加。

2.项目支出预算983.1万元，比2020年度335.2万元增加了647.9万元。主要原因如下：（1）2021年新增市财政辅警项目460.2万元，原项目由市公安局支付，2021年转由我单位自行支付；（2）由于办案业务的增加，社会综合治理项目由原来的80万元增加为282万元。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2021年高新区公安局财政拨款收入7809.7万元，其中一般公共财政预算拨款7809.7万元，较上年财政拨款预算收入6917万元增加了892.7万元，增长12.91%。原因一是新调入民警数名，二是警务套改人员工资经费增加。

（二）财政拨款支出预算

2021年高新区公安局财政拨款支出7809.7万元，较上年财政拨款预算支出6917万元增加了892.7万元，增长12.91%。原因一是新调入民警数名，二是警务套改人员工资经费增加。

其中公共安全支出6306.6万元，占预算总支出的比例为80.75%；社会保障和就业支出536.6万元，占预算总支出的比例为6.87%；卫生健康支出398.5万元，占预算总支出的比例为5.10%；住房保障支出568.0万元，占预算总支出的比例为7.28%。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年高新区公安局一般公共预算支出预算7809.7万元，较上年6917万元增加892.7万元。原因一是新调入民警数名，二是警务套改人员工资经费增加。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出6306.6万元；社会保障和就业支出536.6万元；卫生健康支出398.5万元；住房保障支出568.0万元。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年高新区公安局一般公共预算基本支出预算6826.6万元，其中人员经费支出5947.7万元，公用经费支出878.89万元。

五、2021年政府性基金预算支出情况

2021年高新区公安局无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年高新区公安局“三公”经费预算82.9万元，较上年70.3万元增加12.6万元，减少17.92%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平；公务接待经费21.8万元，较2020年预算15万元增加6.8万元，增加原因是当年预算分配预估过高，今后将根据实际情况合理分配预算资金。公务用车运行维护费61.1万元，较2020年预算55.3万元增加5.8万元，增加原因是分局用于勤务的公车大都使用时间较长且已达到报废年限，车辆老化，维修费用增加。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

2021年高新区公安局无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年高新区公安局运行经费财政拨款预算878.89万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2021年市高新区公安局政府采购预算94.1万元.主要是2021年预计采购的审计服务、印刷服务、及部分办案装备等。

3、国有资产占用情况

2021年市高新区公安局办公用房面积5334平方米，土地面积23415.3平方米；大型专有设备0万元；车辆实有数量50辆。

4、预算绩效情况

高新区公安局2021年度共计4个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。

详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2021年单位预算公开表

见附件

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。