东津新区（襄阳经济技术开发区）分局 2022年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局东津新区（襄阳经济技术开发区）分局

2022年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分 2022年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. 主要职责

为切实做好公安后勤保障工作，为分局队伍建设及业务建设提供坚实的物质保障和后勤支撑，确保分局各项工作任务的顺利开展和完成，在分局党委的领导下，主要负责维护全区治安稳定，预防、发现、制止违法犯罪；负责全区接出警工作，全面提高110报警服务工作水平；负责全区“打、防、控”，制止危害社会治安秩序的行为；负责全区社会面巡逻防控工作，确保辖区治安稳定；负责全区交通安全和交通秩序，增强社会公众交通安全意识；推进法制和安全宣传教育，筑牢全民安全防线；负责全区刑事案件的侦查，掌握刑事犯罪动态、减少各类案事件的发生；负责辖区户籍业务，做好户口档案管理等工作。

襄阳市公安局东津新区公安分局成立于2012年8月，内设政工室、指挥中心、警务保障室3个机关科室，法制、移动警务平台、刑侦、治安4个大队，六两河、东津2个派出所,1个浩然综合警务服务站。

二、机构设置情况

襄阳市公安局东津新区公安分局成立于2012年8月，内设政工室、指挥中心、警务保障室3个机关科室，法制、移动警务平台、刑侦、治安4个大队，六两河、东津2个派出所,1个浩然综合警务服务站。

三、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，东津分局为二级预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年东津分局收入预算8263.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2269.30万元，其他收入5994.12万元。较上年预算收入2707.9万元增加5555.52万元，主要是财政拨款增加438.6万元，其他收入增加5194.12万元。

（二）预算支出情况

2022年东津分局支出预算8263.42万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出2135.50万元，占预算总支出的比例为25.84%；项目支出6127.92万元，占预算总支出的比例为74.16%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出7746.52万元，占预算总支出的比例为93.74%；社会保障和就业支出166.10万元，占预算总支出的比例为2.01%；卫生健康支出188.36万元，占预算总支出的比例为2.28%；住房保障支出162.43万元，占预算总支出的比例为1.97%。

1. 预算收支增减变化情况

2022年东津分局收支预算8263.42万元，较上年2707.90增加5555.52万元，主要是财政拨款增加438.6万元，其他收入增加5194.12万元。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年东津分局财政拨款预算收入2269.30万元，其中一般公共财政预算拨款2269.30万元，较上年财政拨款预算收入2707.90万元减少438.60万元.主要是工资福利支出减少301.86万元，商品服务支出减少131.98万元，对个人和家庭的补助减少4.72万元。

（二）财政拨款支出预算

2021年东津分局财政拨款预算支出2269.30万元，其中：工资福利支出1828.89万元，商品和服务支出266.96万元，对个人和家庭的补助39.65万元，项目支出133.8万元。

 1.基本支出预算2135.30万元，占总支出预算25.84%，比2021年2574.06万元减少438.76万元，减少17.05%。主要是人员支出减少306.58万元，主要日常公用经费减少131.98万元。

2.项目支出预算133.80万元，与2021年预算持平。

三、2022年一般公共预算支出情况

（一）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

2022年东津分局一般公共预算当年拨款预算收入2269.30万元，其中公共财政预算拨款2269.30万元，较上年2707.90万元减少438.60万元，下降16.20%。主要是人员支出减少306.58万元，日常公用经费减少131.98万元。

（二）2022年一般公共预算支出情况说明

2022年东津分局一般公共预算支出预算2269.30万元，较上年2707.30万元减少438.60万元，主要是人员支出减少306.58万元，日常公用经费增减少131.98万元。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出1752.40万元，社会保障和就业支出166.10万元，卫生健康支出188.36万元，住房保障支出162.43万元。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2021年市公安局一般公共预算基本支出预算2269.30万元，其中人员经费支出1868.54万元，日常公用经费266.96万元。较上年基本支出预算2707.30万元减少438.60万元，减少16.20%。主要是人员支出增加306.58万元，日常公用经费增加131.98万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

2022年东津分局无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2021年市公安局“三公”经费预算39万元，较上年46.74万元减少7.74万元，减少16.56%。其中：公务用车运行维护费39万元，较2021年预算44.74万元减少5.74万元，减少12.83%；公务接待经费0万元，较2021年预算2万元减少2万元，减少原因是市公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度，严格按标准接待，大力压缩公务接待费用。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

2022年东津分局无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年襄阳市公安局运行经费财政拨款预算266.96万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2022年东津分局政府采购预算77.6万元，较上年政府采购预算91.23万元减少13.63万元，减少14.94%，减少原因是市公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度。

3、国有资产占用情况

2022年东津分局无国有资产预算。

1. 预算绩效情况

东津分局2022年度共计2个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2022年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。