高新技术产业开发区分局2023年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局

2023年部门预算

目 录

第一部分单位概况

第二部分 2023年单位预算情况说明

第三部分 2023年单位预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责：

（一）研究部署全区公安工作，督促检查全区公安机关各项工作任务的贯彻落实情况；

（二）掌握、分析、研究全区危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况，并制定对策；

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（五）负责全区道路安全管理工作并承担相应责任，维护全区交通安全和交通秩序，负责全区国道、省道公路巡逻防范工作；

（六）负责全区重大活动的安全保卫工作，管理集会、游行、示威活动，协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；

（七）管理全区户政、入境出境事务和外国人在本区境内居留、旅行的有关事务；

（八）组织实施对国家规定的特定人员经停本区的安全警卫工作；

（九）负责监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作；

（十）检查、监督全区公安机关的执法活动，负责案件预审起诉工作；

（十一）预防和打击全区毒品违法犯罪活动，负责对毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）负责拘留所的建设和安全管理工作；

（十三）指导和监督全区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）负责规划全区公安队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度，组织实施警务督察工作；

（十五）承担法律、法规规定的其他职责，承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况：

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局成立于1996年，是市公安局下属单位，人事管理、干部调配由市局统一领导管理，内设政工室、指挥中心、纪委、警务督察队、警务保障室5个机关科室，法制、国保、刑侦、治安、巡防、紫贞、车城平台7个业务大队，紫贞、团山、七里河、车城、米庄、刘集6个派出所。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年高新区公安局收入预算12910.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8817.65万元，其他收入（区级财政拨款）4093万元。较上年预算收入17637.49万元（其中财政拨款8686.82万元，其他收入8950.67万元），减少4726.84万元，其中财政拨款增加了130.83万元，其他收入（区级财政拨款）减少了4857.67万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费；二是为保证预算编制更加科学、合理地反映本单位年度安排，基础建设资金依据实际建设进度，分年度向区级财政申请，不再按照前期招投标中标总金额申请预算资金，因此其他收入预算减少。

（二）预算支出情况

2023年高新区公安局支出预算12910.65万元，较上年预算支出17637.49万元减少4726.84万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费支出，二是基础建设预算支出减少。

按支出经济科目分类，其中：基本支出8010.65万元，占预算总支出的比例为62.05%；项目支出4900.02万元，占预算总支出的比例为37.95%。按支出功能科目分类，公共安全支出10948.52万元，占预算总支出的比例为84.80%；社会保障和就业支出762.20万元，占预算总支出的比例为5.90%；卫生健康支出603.46万元，占预算总支出的比例为4.67%；住房保障支出596.46万元，占预算总支出的比例为4.63%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年高新区公安局收入预算12910.65万元，较上年预算收入17637.49万元（其中财政拨款8686.82万元，其他收入8950.67万元），减少4726.84万元，其中财政拨款增加了130.83万元，其他收入（区级财政拨款）减少了4857.67万元。2023年高新区公安局支出预算12910.65万元，较上年预算支出17637.49万元减少了4726.84万元。

1.基本支出预算8010.63万元，占总支出预算62.05%，比2022年7703.70万元增加306.93万元，增长3.98%。主要是人员支出增加252.17万元，日常公用经费增加14.57万元。原因一是新调入民警15名，二是警务套改人员工资经费增加。

2.项目支出预算4900.02万元（财政拨款收入807.02万元，其他收入4093万元），比2022年度9933.79万元（财政拨款收入983.12万元，其他收入8950.67万元）减少了5033.77万元，下降50.67%。具体情况如下：（1）市级项目807.02万元，与2022年预算983.12万元相比，减少176.1万元。主要原因一是辅警工资标准调高，比上年增加121.26万元；二是2023年市财政取消了侦查办案费项目282万元；三是身份证件费（项目名称调整为公安执法办案专项经费）76.8万元核减20%，最终为61.44万元。（2）区级项目（其他收入为区级财政拨款）主要为区级辅警经费、办案经费和基础建设资金。与2022年预算8950.67万元相比，减少4857.67万元。主要原因一是区级财政预算控制数下达稍有延迟，2022年区级财政预算控制数在分局预算“二上”送审后下达，预算公开数据已无法修改，当年按照8950.67万元进行公开，实际预算应为2593万元。2023年区级项目预算较2022年增加1500万元。二是2023年新增基础建设项目1500万元，主要用于支付雪亮工程、治安拘留所、刘集所项目建设款。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年高新区公安局财政拨款收入8817.65万元，其中一般公共财政预算拨款8817.65万元，较上年财政拨款预算收入8686.82万元增加了130.83万元，增长1.51%。原因调入及新增人员增加了人员和公用经费。

（二）财政拨款支出预算

2023年高新区公安局财政拨款支出8817.65万元，较上年财政拨款预算支出8686.82万元增加了130.83万元，增长1.51%。原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费。

其中公共安全支出6855.52万元，占预算总支出的比例为77.75%；社会保障和就业支出762.20万元，占预算总支出的比例为8.64%；卫生健康支出603.46万元，占预算总支出的比例为6.84%；住房保障支出596.46万元，占预算总支出的比例为6.77%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年高新区公安局一般公共预算支出预算8817.65万元，较上年8686.82万元增加130.83万元，原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费。

按支出功能科目分类，其中：公共安全支出6855.52万元；社会保障和就业支出762.20万元；卫生健康支出603.46万元；住房保障支出596.46万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年高新区公安局一般公共预算基本支出预算8010.63万元，其中人员经费支出7012.94万元，公用经费支出997.69万元。较上年基本支出预算7703.70万元增加306.93万元，增长3.98%。主要是人员支出增加252.17万元，日常公用经费增加14.57万元。原因一是新调入民警15名，二是警务套改人员工资经费增加。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年高新区公安局“三公”经费预算96.20万元，较上年61万元增加35.20万元，增加57.70%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平；公务接待经费0.5万元，较2022年预算增加0.5万元，增加原因是结合本单位实际情况，增加部分公务接待费用；公务用车购置费35.20万元，较2022年预算增加35.20万元，增加原因是高新公安分局部分车辆已达到报废年限，2023年向市财政申请购置公务用车35.20万元；公务用车运行维护费60.50万元，较2022年预算61万元减少0.5万元，与2022年预算基本持平。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年高新区公安局运行经费财政拨款预算997.69万元。2022年增加54.75万元。原因是新调入民警15名，公用经费增加。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2023年市高新区公安局政府采购预算334.33万元，较上年政府采购预算463.01万元减少了128.68万元，减少了27.79%。主要是2022年预计购置治安拘留所、执法办案中心所需家具，因当年未拨付基建项目资金，预计购置的家具未能购置，2023年再次申请预算资金，部分家具购置有调整精简。

3、国有资产占用情况

2023年市高新区公安局办公用房面积5334平方米，土地面积23415.3平方米；大型专有设备0万元；车辆实有数量54辆。

4、预算绩效情况

高新区公安局2023年度共计6个项目，其中市级项目3个，区级项目（其他收入，为区级财政拨款）3个，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本。

详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2023年单位预算公开表

见附件

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。