樊城区分局 2023年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局樊城区分局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况 

第二部分 2023年部门预算情况说明 

第三部分 2023年部门预算公开表 

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

樊城公安分局是财政全额拨款的预算单位。主要负责樊城辖区的治安、刑事管理。

依据襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（襄政发办发〔2015〕1号），樊城公安分局内设12个正科级机构（办公室、法制大队、政工室、刑事侦察大队等）、纪检监察机构按照有关规定设置、派出机构10个（全为派出所），领导职数：核定局长1名（副县级）、政委1名（副县级）、副局长3名（正科级）、政工室主任1名（正科级）；内设机构科级领导职数19正20副；派出所机构科级领导职数24正26副。

二、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，樊城公安分局为二级部门预算单位。下设10个派出所，包括：中原派出所，米公派出所，屏襄门派出所，汉江派出所，定中门派出所，王寨派出所，清河口派出所，柿铺派出所，牛首派出所，太平派出所。3个平台，包括：长虹警务平台，人民广场警务平台，火车站警务平台。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年收入预算18,680.22万元，其中： 一般公共预算拨款收入18680.22万元，占比100%。较上年预算收入23453.64万元减少4773.42万元，主要是财政拨款减少4773.42万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算18680.22万元，较上年预算支出23453.64万元减少4773.42万元。基本支出16,924.40万元，占预算总支出的90.60%；项目支出1,755.82万元，占预算总支出的9.4%；按支出功能科目分类，其中：公共安全支出13885.11万元，占预算总支出的74.33%；社会保障和就业支出2080.61万元，占预算总支出的11.14%；卫生健康支出1495.13万元，占预算总支出的8%；住房保障支出1219.37万元，占预算总支出的6.53%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年收入预算18680.22万元，较上年预算收入23453.64万元减少4773.42万元，主要是财政拨款减少4773.42万元。2023年支出预算18680.22万元，较上年预算支出23453.64万元,减少4773.42万元，主要是基本支出减少280.37万元，项目支出减少4493.05万元。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款预算收入18680.22万元，其中一般公共预算拨款收入18680.22万元，较上年23453.64万元减少4773.42万元，环比减少20.35%，主要是项目经费减少4493.05万、基本支出减少280.37万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款预算支出18680.22万元，其中：基本支出16,924.40万元，项目支出1,755.82万元。从支出功能分类，公共安全支出13885.11万元，占比74.33%；社会保障和就业支出2080.61万元，占比11.14%；卫生健康支出1495.13万元，占比8%；住房保障支出1219.37万元，占比6.53%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出18,680.22万元。基本支出16,924.40万元，项目支出1,755.82万元。构成如下：

(1）公共安全支出13,885.11万元，占比74.33%。其中：行政运行12,129.29万元、执法办案1,755.82万元。

(2）社会保障和就业支出2,080.61元，占比11.14%。主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。

(3）卫生健康支出1,495.13万元，占比8%。主要是用于在职人员及退休人员基本医疗保险缴费方面的支出。

(4）住房保障支出1,219.37万元，占比6.53%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出预算16,924.40万元，其中人员经费支出14,881.86万元，公用经费支出2,042.54万。基本支出预算占总支出预算的90.60%，比2022年17204.77万元减少280.37万元，减少了1.63%。

（1）人员经费14,881.86万元，比上年减少290.46万元。

工资福利支出13,975.91万元。其中：基本工资2,493.68万元、津贴补贴3,633.60万元、奖金3,982.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,151.96万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费1233.72万元、住房公积金1,219.37万元、其他工资福利支出261.41万元。

对个人和家庭的补助905.95万元。主要是退休人员费用。

(2）日常公用支出2,042.54万元，日常公用支出比上年增加13.09万元，增加的原因主要是：水电费、办公费、工会经费的增加。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算287.94万元，较上年396万元减少108.06万元，减少27.29%。其中：因公出国（境）为0，与往年无变化；公务接待1万元，较2022年减少1万元，减少50%，减少的原因是执行相关规定，压缩“三公”经费开支；公务用车购置费及运行维护费286.94万元，较往年394万元减少107.06万元，减少27.17%，增加原因公务用车购置费减少107.06万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年机关运行经费财政拨款预算2,042.54万元。经费支出明细：办公及印刷费402.36万、咨询费3万、水电费260万、邮电费20万、物业管理费50万、差旅费51.88万、维修（护）费40万、租赁费9.96万、专用材料费57.16万、被装购置费6.86万、劳务费66.92万、委托业务费20万、工会经费263.23万、福利费162.46万、“三公”经费201万、其他交通费用405.01万、其他商品和服务支出22.70万。

2、政府采购预算情况

2023年政府采购预算455万元，较上年政府采购预算5158.54万元减少4703.54万元，减少90.70%。主要原因是2023年预算内未做基建项目，故房屋及建筑物政府财务预算减少3432.12万元；信息网络及软件购置更新减少672.30万元；公务用车购置费减少107.06万元；因经费压缩，其他政府采购类预算均减少。

3、国有资产占用情况

2023年房屋建筑面积27910.63平方米，其中办公用房面积27910.63平方米;大型专用设备90.65万元；车辆实有数量110辆。

4、预算绩效情况

樊城区分局2023年共计3个项目，分别为辅警经费、公安执法办案专项经费、中央转移支付专项。所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。