襄城区分局 2023年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局襄城区分局

2023年部门预算

目 录

第一部分 襄阳市公安局襄城区分局概况

（一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

第二部分 襄阳市公安局襄城区分局2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2023年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责

襄城区是襄阳市的政治、文化中心，是市“四大家”领导机关所在地，北与樊城区、东与东津新区一江之隔，南临宜城市、南漳县，西接谷城县，辖区面积684.8平方公里，下辖1个乡、2个镇、6个街道办事处，117个行政村，56个社区居委会，常住人口45.9655万人。襄城分局主要负责襄城区的治安、刑事管理。

二、部门预算单位构成

襄城区公安分局现有12个科、室、队，1个行政拘留所，2个综合警务平台，11个派出所。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

预算总收入14,626.20万元。其中一般公共预算拨款收入12,981.82万元，其他收入为1,644.38万元。较去年总收入14,921.19万元，减少了294.99万元，其中工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少241.26万元。

（二）预算支出情况

预算总支出为14626.20万元，其中公共安全支出11415.66万元，社会保障和就业支出1490.07万元，卫生健康支出865.24万元，住房保障支出855.23万元。较去年总支出14921.19万元，项目经费减少了294.99万元，其中工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少241.26万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年预算总收入支出为14626.20万元，较上年总收入支出14921.19万元，减少了294.99万元，减少了1.97%。其中工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少241.26万元。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款总收入支出为12981.82万元，其中一般公共预算拨款收入12981.82万元，较上年收入支出13802.38万元，减少了820.56万元，减少了5.94%。主要工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少766.84万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款总支出预算为12981.82万元，其中公共安全支出9771.28万元，社会保障和就业支出1490.07万元，卫生健康支出865.24万元，住房保障支出855.23万元。较上年总支出13802.38万元，减少了820.56万元，减少了5.94%。主要工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少766.84万元。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算总收入为12981.82万元，比2022年一般公共预算收入为13802.38万元。减少了820.56万元，减少了5.94%。主要工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少766.84万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出为12981.82万元，其中公共安全支出9771.28万元，社会保障和就业支出1490.07万元，卫生健康支出865.24万元，住房保障支出855.23万元。较上年总支出13802.38万元，减少了820.56万元，减少了5.94%。主要工资福利支出减少53.72万元，项目经费减少766.84万元。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公“经费的预算合计为181.07万元，其中公务用车购置费为35.57万元，公车运行费为145万元，公务接待费为0.5万元，因公出国（境）费为0元。同比2022年“三公”经费预算合计为223.55万元，减少42.48万元，主要是公车购置减少42.98万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年日常公用经费为1,405.46万元，相比2022年日常公用经费为1,387.82万元。增加了17.64万元。主要是因为人员增加4人。

2、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总计为265万元。其中政府采购货物158万元，政府采购物业管理及服务107万元。

3、国有资产占用情况

截止2022年12月31日是，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总额为5024.94万元，其中房屋购筑为2273.1万元，通用设备为643.38万元，车辆为861.59万元，专用设备为610.56万元，家具类为297.49万元，无形资产为338.75万元。

4、预算绩效情况

（1）公安执法办案专项

2023年预算收支金额为80万元，该项目主要是作为户口登记：具体是为了公民办理户口登记；为合法公民身份，提供证据和公正的依据；公民办理户口登记，为派出所民警提供了证据和参考依据，以降低了社会犯罪的程度；为合法公民身份，办理身份证相关情况，以派出所提供“一窗口”一站式的便利服务。（详见附表）

（2）辅警经费

2023年预算收支金额为2,404.75万元，该项目主要是保证辅警工资正常发放，为维护社会治安稳定增加力量。（详见附表）

（3)政法纪检监察转移支付资金

2023年预算收支金额为279万元，该项目主要是本项目主要用于解决基层派出所办案业务经费，提升公安机关执法办案能力。（详见附表）

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释