襄阳市公安局交通警察支队2023年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局交通警察支队2023年部门预算

目 录

1. 部门概况

2. 2023年部门预算情况说明
3. 2023年部门预算公开表
4. 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市公安局交通警察支队是主管全市道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责全市交通管理工作;负责维护道路交通秩序，纠正、处罚交通行为，确保道路畅通有序;负责全市交通事故处理工作;负责对全市机动车和驾驶人管理工作;负责对交通法律法规、道路交通安全知识的宣传工作;维护公路治安秩序。预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，接受公民报警求助;根据市公安局统一调度，组织警力应付突发性事件等紧急情况;对全市道路交通基础设施进行规划、建设和管理;负责对各县市(区)道路交通管理工作进行检查指导;履行有关法律法规赋予的其他职责。二、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局交通警察支队为襄阳市公安局一级部门预算单位下设的二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市公安局交通警察支队收入预算9169.46万元（其中一般公共预算财政拨款收入9169.46万元），较2022年预算收入11655.71万元减少2486.25万元，主要一是财政压减项目经费20%。二是减少三个项目经费：护栏购买服务费925.39万元、交通咨询服务费98.5万元、智能信号灯建设费391.22万元。

（二）预算支出情况

2023年市公安局交通警察支队支出预算9169.46万元，较2022年预算支出11655.71万元减少2486.25万元，减少21%。按支出类别分类，其中：人员类项目支出4184.28万元，占预算总支出的比例为46%；运转类项目支出542.88万元，占预算总支出的比例为5%；特定目标类项目支出4442.3万元，占预算总支出的比例为49%。按支出功能科目分类，公共安全支出7749.31万元，占预算总支出的比例为84%；社会保障和就业支出761.65万元，占预算总支出的比例为8%；卫生健康支出331.24万元，占预算总支出的比例为4%；住房保障支出327.26万元，占预算总支出的比例为4%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年市公安局交通警察支队预算收入和支出为9169.46万元，较2022年预算收入11655.71万元减少2486.25万元，主要一是财政压减项目经费20%。二是减少三个项目经费：护栏购买服务费925.39万元、交通咨询服务费98.5万元、智能信号灯建设费391.22万元。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年市公安局交通警察支队财政拨款收入9169.46万元，较2022年财政拨款收入11655.71万元减少2486.25万元。其中公共安全支出7749.31万元，较2022年10224.04万元减少2474.73万元，主要是项目经费的压减和减少。社会保障和就业支出761.65万元，较上年697.75万元增加63.9万元，卫生健康支出331.24万元，较上年404.3万元，减少73.06万元，住房保障支出327.26万元，较上年404.3万元减少77.04万元，主要是2023年各项基数测算的口径与上年不一致。

（二）财政拨款支出预算

2023年市公安局交通警察支队财政拨款支出9169.46万元，较2022年财政拨款支出11655.71万元减少2486.25万元。其中公共安全支出7749.31万元，较2022年10224.04万元减少2474.73万元，主要是项目经费的压减和减少。社会保障和就业支出761.65万元，较上年697.75万元增加63.9万元，卫生健康支出331.24万元，较上年404.3万元，减少73.06万元，住房保障支出327.26万元，较上年404.3万元减少77.04万元，主要是2023年各项基数测算的口径与上年不一致。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年市公安局交通警察支队一般公共预算支出9169.46万元，较上年11655.71万元减少2486.25万元，其中基本支出4724.8万元，较上年4651.32万元增加73.48万元，主要是2023年支队人员较上年增加，人员经费和公用经费比上年增长。项目经费支出4444.66万元，较上年7004.39万元减少2559.73万元，主要是财政压减项目20%和减少三个项目经费。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年市公安局交通警察支队一般公共预算基本支出4724.8万元，较2022年4651.32万元增加73.48万元，其中人员经费4184.28万元，比上年4133.53万元，增加50.75万元，公用经费540.52万元，比上年517.79万元增加22.73万元，主要是2023年人员比上年增加，人员经费和公用经费比上年增长。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年交警支队“三公”经费预算114万元，较上年127.5万元，减少13.5万元，主要是2023年压减经费，减少车辆购置费预算。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年襄阳市公安局交通警察支队运行经费财政拨款预算485.98万元，比上年增加36.63万元，增长的主要原因是机关运行经费大部分是公用经费支出，公用经费按人员定额核算，因2023年人员比上年增加，机关运行费用比上年增长。机关运行经费主要有：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2023年交警支队政府采购预算142万元，较上年130万元增加12万元，主要是增加一批办公设备和执法专用设备。

3、国有资产占用情况

2023年市交警支队房屋建筑面积共计20217.55平方米，其中办公用房面积20217.55平方米，土地面积41988.18平方米；车辆实有数量37辆。

4、预算绩效情况

市交警支队2023年度共计4个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。