襄阳市公安局本级2023年部门预算-pg电子游戏模拟

3.2023年单位预算公开表

4.

名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展和指导协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（五）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全市保安服务行业监督管理工作。

（七）组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。

（九）负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（十二）组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。

（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。

（十四）领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十五）组织、指导全市公安法制工作，实施执法监督。

（十六）指导、监督收容教养审批工作。

（十七）拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（十八）拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

（十九）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（二十）领导市森林公安局的公安业务工作。

（二十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，市公安局设6个综合管理机构，分别为：指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科；15个执法勤务机构，分别为：国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队等；2个直属分局，分别为：公交分局、机场分局；6个派出机构，分别为：襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局（重点工程分局，下同）等。

三、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，下设8个二级预算单位，包括：市公安局本级，交警支队，襄城分局，樊城分局，高新分局，襄东分局，东津新区分局，鱼梁洲分局等。与2022年不同的是，经市政府同意，市公安局将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队纳入市公安局本级统一保障管理。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市公安局本级收入预算35825.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入35825.37万元。

（二）预算支出情况

2023年市公安局本级支出预算35825.37万元，按支出类别分类，其中：基本支出21366.4万元，占预算总支出的比例为59.64%；项目支出14458.97万元，占预算总支出的比例为40.36%。按支出功能科目分类，其中：一般公共服务30万元，占预算总支出的比例为0.08%；公共安全支出29519.87万元，占预算总支出的比例为82.4%；社会保障和就业支出2899.2万元，占预算总支出的比例为8.09%；卫生健康支出1862.77万元，占预算总支出的比例为5.2%；住房保障支出1513.53万元，占预算总支出的比例为4.22%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年市公安局本级收入及支出预算35825.37万元，较2022年预算收入与支出36249.25万元减少423.88万元，减少主要原因一是2023年度一般债券支出项目预算减少14005.7万元；二是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年，市公安局本级财政拨款预算收入35825.37万元，较2022年财政拨款预算收入36249.25万元减少423.88万元，减少主要原因一是2023年度一般债券支出项目预算减少14005.7万元；二是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。

（二）财政拨款支出预算

2023年，市公安局本级财政拨款预算支出35825.37万元，其中：人员经费支出18785.43万元，公用经费支出2580.97万元，项目支出14458.97万元。

1.基本支出预算21366.4万元，占总支出预算59.64%，比2022年11968.65万元增加9397.75万元，增长78.52%。增加主要原因一是因人员增加，人员经费和公用经费增加；二是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。

2.项目支出预算14458.97万元，比2022年度24280.6万元减少9821.63万元，减40.45%。减少主要原因一是2023年度信息化项目由财政统筹，未纳入部门预算；二是按照财政要求，部门项目经费压缩20%，政府专项经费压缩30%；三是债券项目预算大幅度减少。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年，市公安局本级一般公共预算支出35825.37万元，较2022年一般公共预算支出36249.25万元减少423.88万元，减少主要原因一是2023年度一般债券支出项目预算减少14005.7万元；二是2023年度信息化项目由财政统筹，未纳入部门预算；三是按照财政要求，部门项目经费压缩20%，政府专项经费压缩30%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年，市公安局本级一般公共预算基本支出21366.4万元，占总支出预算59.64%，比2022年11968.65万元增加9397.75万元，增长78.52%。增加主要原因一是因人员增加，人员经费和公用经费增加；二是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年，市公安局本级“三公”经费预算425.27万元，较2022年预算196.19万元增加229.08万元，增长116.76%。其中：因公出国（境）经费10万元，较2022年预算增加10万元，主要是因全面放开，公安机关打击跨境违法犯罪活动将相继开展；公务接待经费7.9万元，较2022年预算3.5万元增加4.4万元，增长125.71%。增长原因是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。公务用车运行维护费293.7万元，较2022年预算142万元增加151.7万元，增长106.83%。增长主要原因是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。公务用车购置费113.67万元，较2022年预算50.69万元增加62.98万元，增长124.25%。增长主要原因是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年襄阳市公安局本级运行经费财政拨款预算2580.97万元，同比2022年度机关运行经费1351.39万元增加1229.58万元，增长主要原因是经市政府同意，2023年将监管支队、刑侦支队、特警支队、森警支队统一纳入市公安局本级保障，2023年市公安局本级预算收支中包含上述4个单位预算收支。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2023年市公安局本级政府采购预算6561.88万元，较2022年政府采购预算22634.67万元减少23911.97万元，下降78.47%。下降主要原因一是2023年度信息化项目由财政统筹，未纳入部门预算政府采购；二是按照财政要求，部门项目经费压缩20%，政府专项经费压缩30%，政府采购预算减少；三是其他收入减少7160.75万元，政府采购预算减少。

3、国有资产占用情况

2023年，市公安局本级房屋建筑面积共计181481.5平方米，其中办公用房面积46301.5平方米，专用房屋面积90740.75平方米，业务技术用房面积44439.25平方米；土地面积125827.7平方米，同比未增加。车辆实有数量97辆，同比未增加。

4、预算绩效情况

（1）部门整体绩效目标

一是防控风险隐患，聚力提升安保维稳能力。紧扣维稳主线，进一步提升情报引领、高效指挥、力量整合、快速反应和数据服务能力，防控各类涉稳风险，妥善处置各类突发问题，守牢底线，履行好“公安使命”。

二是优化服务举措，聚力提升护航社会经济发展能力。落实常态化疫情防控措施，主动服务民营企业发展，积极帮助解决实际困难；持续推行“一村一辅警”制度，不断加强执法服务沟通衔接，全力优化基层治安环境；牢牢把握重点项目建设，严格落实环境保障机制，靠前维护项目建设秩序；深化公安“放管服”改革，大力推行上门服务、预约服务，真正实现“零距离”服务发展。

三是严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力。扎实推进扫黑除恶、守护平安系列专项行动，以新型犯罪、黑恶犯罪和传统犯罪为重点，不断推动侦查手段、机制、模式提档升级，全面加强侦查工作水平和破案攻坚能力，奋力实现打击违法犯罪成效迈上新台阶，努力提升群众安全感满意度。

四是瞄准平安稳定，聚力提升社会防控能力。抓住创建“枫桥式公安派出所”契机，围绕治安防控体系建设，坚持社会治理立体化、法治化、专业化、智能化发展方向，进一步严密“人、地、物、事、网”等治安要素管控和重点部位防控，着力提高驾驭动态治安局势的能力水平，努力建设更高水平的平安襄阳。

五是着眼发展大局，聚力提升执法服务能力。不断强化以人民为中心的发展理念，始终把人民群众对社会公平正义和高品质公共服务的向往作为奋斗目标，进一步优化执法服务，增强综合能力，以过硬的执法效能助推服务管理的提质增效，为更加有力地促发展、更加务实地惠民生提供保障。

六是加强队伍建设，聚力提升过硬队伍能力。继续抓牢队伍建设这个根本不放松，以“坚持政治建警从严治警”教育整顿活动为抓手，始终把政治建警摆在队伍建设的“第一位置”,以打造“四个铁一般”公安铁军为目标，加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民满意的高素质公安队伍。

（2）部门整体绩效目标及项目绩效目标申报情况。

市公安局本级2023年度所有预算项目绩效目标已全部按照要求编制。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。